جدول 1 ـ2 ـ شرح فعاليت‌ها و عمليات به تفكيك هر يك از اهداف كمي
رديف
|
اهداف كمي
|
عنوان فعاليت/ عمليات
|
واحد
|
حجم فعاليت
|
1390
|
1391
|
1392
|
1393
|
1394
|
جمع كل
|
1
|
اجراي طرح جامع مالياتي
|
طراحي و
اجراي آزمايشي نرم‌افزارسيستم يكپارچه مالياتي
|
درصد پيشرفت
|
84
|
94
|
97
|
100
|
|
100
|
انتخاب‌حسابرسي‌برمبناي ريسك (كوتاه‌مدت) (مدل‌سازي و
توسعه بکارگيري RAS)
|
درصد پيشرفت
|
42
|
74
|
87
|
100
|
|
100
|
شماره شناسايي مؤديان (TIN)
|
درصد پيشرفت
|
|
6
|
53
|
100
|
|
100
|
استانداردسازي فرآيندها
|
درصد پيشرفت
|
|
28
|
64
|
100
|
|
100
|
رديف
|
اهداف كمي
|
عنوان فعاليت/ عمليات
|
واحد
|
حجم فعاليت
|
1390
|
1391
|
1392
|
1393
|
1394
|
جمع كل
|
1
|
اجراي طرح جامع مالياتي
|
شناسايي و آماده‌سازي (تبديل و انتقال) داده‌ها
|
درصد پيشرفت
|
|
44
|
72
|
100
|
|
100
|
تدارك، نصب و تحويل سخت‌افزار نظام
|
درصد پيشرفت
|
29
|
76
|
88
|
100
|
|
100
|
مهندسي مجدد فرآيندها
|
درصد پيشرفت
|
|
|
67
|
100
|
|
100
|
اجراي ملي نرم‌افزار سيستم يکپارچه مالياتي (ITS)
|
درصد پيشرفت
|
|
22
|
68
|
100
|
|
100
|
انتخاب حسابرسي بر مبناي ريسك (بلندمدت)
|
درصد پيشرفت
|
|
|
62
|
100
|
|
100
|
طرح خدمات پشتيباني و نگهداري
|
درصد پيشرفت
|
|
26
|
63
|
100
|
|
100
|
تدوين استراتژي‌هاي منابع انساني و مدل ارايه خدمات آن
|
درصد پيشرفت
|
100
|
|
|
|
|
100
|
مطالعه و طراحي ساختار سازماني
|
درصد پيشرفت
|
100
|
|
|
|
|
100
|
تدوين استراتژي و برنامه‌ريزي آموزشي
|
درصد پيشرفت
|
25
|
57
|
78
|
100
|
|
100
|
اجراي آموزش طرح جامع مالياتي
|
درصد پيشرفت
|
9
|
31
|
70
|
100
|
|
100
|
اصلاح و همسوسازي خدمات منابع انساني
|
درصد پيشرفت
|
|
44
|
72
|
100
|
|
100
|
پياده‌سازي و اجراي ساختار سازماني
|
درصد پيشرفت
|
4
|
51
|
86
|
100
|
|
100
|
راه‌اندازي‌واجراي‌دفتر مديريت طرح (PMO)
|
درصد پيشرفت
|
15
|
37
|
73
|
100
|
|
100
|
طراحي، راه‌اندازي و اجراي دفتر مديريت تحول (CMO)
|
درصد پيشرفت
|
10
|
31
|
70
|
100
|
|
100
|
آماده‌سازي و تجهيز ستاد طرح جامع مالياتي
|
درصد پيشرفت
|
0
|
4
|
53
|
100
|
|
100
|
ارتقاء شبکه محلي‌وگسترده وارتباطات راه دور
|
درصد پيشرفت
|
17
|
82
|
91
|
100
|
|
100
|
ايجاد و توسعه استانداردهاي فناوري اطلاعات
|
درصد پيشرفت
|
79
|
94
|
97
|
100
|
|
100
|
ايجاد و توسعه کانون‌هاي پردازش مرکزي و تجهيز مراکز
داده
|
درصد پيشرفت
|
4
|
66
|
83
|
100
|
|
100
|
پياده‌سازي اتوماسيون امور ستادي
|
درصد پيشرفت
|
|
44
|
95
|
100
|
|
100
|
بازنگري و اصلاح سياست‌هاي مالياتي
|
درصد پيشرفت
|
|
|
50
|
100
|
|
100
|
طرح‌ريزي روابط با صاحبان منافع
|
درصد پيشرفت
|
|
|
50
|
100
|
|
100
|
تعريف و پياده سازي خدمات مؤديان
|
درصد پيشرفت
|
|
62
|
81
|
100
|
|
100
|
بازنگري و بهبود قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي امور
مالياتي
|
درصد پيشرفت
|
|
10
|
55
|
100
|
|
100
|
طراحي و ايجاد شوراي عالي اطلاعات مالياتي
|
درصد پيشرفت
|
|
|
50
|
100
|
|
100
|
توسعه شبکه تأمين
|
درصد پيشرفت
|
|
18
|
68
|
100
|
|
100
|
برنامه جلوگيري از فرار مالياتي
|
درصد پيشرفت
|
|
|
72
|
100
|
|
100
|
2
|
تأمين و
تکميل ساختمان‌هاي مورد نياز سازمان امور مالياتي
|
تأمين ساختمان
|
متر مربع
|
|
50000
|
75000
|
112500
|
168750
|
|
تکميل ساختمان
|
متر مربع
|
30000
|
38000
|
57000
|
85500
|
128250
|
745000
|
3
|
تعميرات اساسي ساختمان‌ها
|
تعميرات اساسي ساختمان‌ها
|
متر مربع
|
80000
|
630000
|
819000
|
1064700
|
1384110
|
3977810
|
4
|
تأمين تجهيزات و ماشين‌آلات
|
تأمين تجهيزات و ماشين‌آلات
|
ميليون ريال
|
21179
|
90000
|
117000
|
152100
|
197730
|
578009
|
5
|
ايجاد پايگاه
|
ايجاد پايگاه اطلاعات مؤديان مالياتي
|
درصد پيشرفت
|
20
|
52
|
80
|
100
|
0
|
100
|
رديف
|
اهداف كمي
|
عنوان فعاليت/ عمليات
|
واحد
|
حجم فعاليت
|
1390
|
1391
|
1392
|
1393
|
1394
|
جمع كل
|
6
|
وصول ماليات‌هاي مستقيم و کالا و خدمات
|
پردازش
اطلاعات مالياتي و تأمين نيازهاي فني و پشتيباني نرم‌افزارهاي کاربردي مالياتي٭
|
نفر ـ ماه
|
3240
|
3500
|
4240
|
5300
|
6200
|
22480
|
ارزش‌گذاري
املاک بر مبناي ارزش واقعي
|
درصد پيشرفت
|
|
|
30
|
65
|
100
|
100
|
دريافت الکترونيکي اظهارنامه‌هاي مالياتي
|
تعداد
|
1916986
|
2108685
|
2319553
|
2551508
|
2806659
|
11703391
|
کاهش سالانه معوقات
مالياتي
|
ميليون ريال
|
172363
|
30000
|
29100
|
28227
|
27380
|
287070
|
مطالعه و بررسي اقتصادي
|
انجام پژوهش‌هاي کاربردي
|
مورد ـ پژوهش
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
35
|
برگزاري جشنواره و همايش‌هاي مالي و مالياتي، و چاپ
مجموعه مقالات مرتبط
|
تعداد ـ همايش
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
19
|
حمايت مالي از همايش‌ها و جشنواره‌هاي مرتبط
|
تعداد
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
19
|
چاپ کتاب، فصل‌نامه و گزارشات موردي
|
تعداد
|
10
|
12
|
15
|
18
|
20
|
75
|
حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي
|
تعداد
|
40
|
45
|
50
|
55
|
60
|
250
|
توانمندسازي مأموران مالياتي
|
نفر ـ ساعت
|
864011
|
881291
|
898917
|
916895
|
935233
|
4496348
|
توسعه و ترويج فرهنگ ماليات
|
مورد ـ خوداظهاري
|
4468118
|
4557480
|
4648629
|
4741601
|
4741601
|
23157429
|
توسعه و ترويج فرهنگ ماليات بر ارزش افزوده
|
مورد ـ خوداظهاري
|
70532
|
74058
|
77760
|
81648
|
81648
|
385646
|
ساير فعاليت‌هاي مربوط به وصول ماليات٭٭
|
ميليون ريال
|
1451795
|
1627123
|
1844089
|
2028498
|
2231348
|
9182853
|
وصول ماليات
مصوب قوانين بودجه سالانه
|
نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي
|
4/8
|
8/8
|
2/9
|
6/9
|
10
|
10
|
پرداخت هزينه‌هاي بازنشستگان
|
نفر
|
588
|
605
|
615
|
620
|
630
|
630
|
٭ ساير فعاليت‌هاي
مربوط به اين عنوان عبارتند از: اجراي سيستم‌هاي کاربردي اطلاعات مالياتي ـ طراحي
و نصب و راه‌اندازي سيستم‌هاي نرم‌افزاري مالياتي ـ پشتيباني فني نرم‌افزاري
کاربردي مالياتي ـ فن‌آوري اطلاعات نظام ماليات بر ارزش افزوده
٭٭ ساير فعاليت‌هاي مربوط به وصول ماليات‌هاي مستقيم و کالا و خدمات
عبارتند از: ارزش‌گذاري مباني مالياتي و فهرست‌گذاري ـ اصلاح ساختار، فرآيندها و
روش‌هاي نظام مالياتي ـ بررسي حقوقي قوانين و مقررات مالياتي ـ خدمات پشتيباني
ماليات بر ارزش افزوده ـ پيگيري قضايي
وصول ماليات از اشخاص حقيقي و حقوقي ـ
رسيدگي به شکايات از آراء هيأت‌هاي حل اختلاف ـ رسيدگي به صلاحيت و تخلفات مأمورين مالياتي ـ
خدمات پشتيباني استان‌ها که به دليل تجميع رديف‌هاي بودجه‌اي در سال‌هاي اخير
امکان ارائه شاخص به تفکيک هريک از آن‌ها در حال حاضر وجود ندارد.