پيوست جدول شماره2

1) صندوق بازنشستگي كشوري 104001

« ارقام به ميليارد ريال»

پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين	13،608 = 12* 1،620 (هزار ريال) * 700 (هزارنفر)
پرداخت سرانه بيمه مكمل درمان (سهم دولت)	90
كل مصارف	13،698
9% حق بيمه بازنشستگي (سهم كارمند)	3،320 = 9% * 12* 2،100 * 1،424
(104001) شامل 5/13% حق بيمه بازنشستگي سهم دولت، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان	6،480
5/13% حق بيمه بازنشستگي سهم دولت، ساير دستگاه‌ها	600= 5/13% * 12 * 2،100 * 179
مقرري ماه اول حقوق شاغلين	450 = 15% * 2،100 * 1،424
كل منابع	10،760
كسري اعتبار سال 1384	2،938 = 10،760 - 13،698

· از 2،938 ميليـارد ريال كسري 2،200 ميليـارد ريال در لايحـه متمم بودجـه سال جاري پيش‌بيني شده است.

پيوست جدول شماره2

2) سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح111120

«ارقام به ميليارد ريال»

پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين	11،040 = 12* 1،840 (هزار ريال) * 500 (هزارنفر)
عيدي بازنشستگان و موظفين	1،500 = 150 (هزار ريال) * 500 (هزارنفر)
سرانه حق بيمه درمان پرسنل	890 = 12 * 3/2 (سهم دولت) * 35،050 (حق سرانه‌بيمه) * 3،200
پرداخت سرانه بيمه مكمل درمان (سهم‌دولت)	55
جمع مصارف	12،735
اعتبار مصوب رديف 111120	9،492
حق بيمه 9% سهم كارمند (نيروي انتظامي)	443
كل منابع	9،935
كسري اعتبار سال 1384	2،800 = 9،935 - 12،735

2،800 ميليارد ريال در لايحه متمم بودجه سال جاري پيش‌بيني شده است.

پيوست جدول شماره 2

3) مستمري مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، زنان و كودكان بي‌سرپرست

عوامل مؤثر در اعتبار مورد نياز مستمري

تعداد ماه

حداقل حقوق

ضريب (درصد)

50 ـ 30

تعداد

1.170 هزار ريال

قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست

1.750 هزار خانوار

خانوار	يك نفره	دو نفره	سه نفره	چهار نفره	پنج نفر و بيشتر
سرانه سال 1384	160	200	250	300	360
سرانه شش ماهه دوم 1383	285	315	370	420	530

ميليارد ريال 7.600 = 12 * 360 * 1.750.000

ميليارد ريال 2.600 = 5.000 – 7.600

· كسري مستمري پيش‌بيني شده در لايحه

پيوست جدول شماره 2

رديف	عنوان		موضوع كسري	مبلغ (ميليارد ريال)
8	نيروهاي نظامي و انتظامي و امنيتي	نيروهاي نظامي	پاداش پايان خدمت1383 و 1384 معادل 2177 ميليارد ريال، ديون حداقل حقوق سال1383 در شش‌ماهه اول1383 و فوق‌العاده عملياتي معادل 462 ميليارد ريال، كسري فصل اول2153 ميليارد ريال، حقوق جانبازان معادل225 ميليارد ريال	5017
		ديون نيروهاي نظامي و انتظامي		1500
		نيروي انتظامي	كسري پـاداش پـايـان خــدمت 423 ميليـارد ريـال، فصـل اول 1223 ميليارد ريال، حداقل حقوق و فوق‌العاده عملياتي 237 ميليارد ريال	1883
		بدهي به شركت مخابرات		832
		وزارت اطلاعات		300

پيوست جدول شماره 2

برآورد كسري اعتبارات سازمان‌هاي آموزش و پرورش استان‌ها در سال 1384

(ميليارد ريال)

1384/10/11

فصول / شرح هزينه						اعتبار	توضيحات
فصل اول:
	اقلام فصل اول كه مشمول رشد (5/13%) مي‌باشند:
				حقوق و مزاياي مستمر و فوق‌العاده شغل		27075.3	پرداختي سال 1384 براساس موافقتنامه‌هاي سال 1384
	+			پرداختي از محل تنخواه‌گردان		1888.4	فوق‌العاده ويژه (ارتقاء مسير شغلي) پرداختي و مزاياي مناطق محروم (بدون عيدي بازنشستگان)
	+			ساير فصل اول (شامل پاداش ضمن خدمت كاركنان)		200	موضوع معادل يكماه حقوق و فوق‌العاده شغل به ازاي 176 ساعت آموزش
				حق‌التدريس		1280.4	پرداختي سال 1383 براساس موافقتنامه‌هاي سال 1384
				حق‌التدريس از محل تنخواه‌گردان		410.6
	+			حق‌التدريس موردنياز سال 1384		+ 1891	(ش 410 + 1480.4) – 360
	ـ			استخدام 40000 نفر حق‌التدريس		- 360	(نفر) 40000 * (ماه) 9 * 1000 (هزار ريال در ماه)
				جمع مواردي كه مشمول 5/14 درصد رشد مي‌شوند		30794.8
	جمع اقلام فصل اول كه مشمول رشد (5/13%) مي‌باشند:					34952	اعمال رشد 5/13 درصد
فصول / شرح هزينه						اعتبار	توضيحات
	اقـلام فصـل اول كه مشمـول رشد (5/13%) نمي‌باشند:
	+		احتساب تغيير نرخ حق‌التدريس			+ 2104	تغيير نرخ از 100/1 به 80/1 و همچنين درنظر گرفتن حق جذب
	+		عملكرد ساير فصل اول سال 1383			3282	شامل اضافه‌كار + كارانه + حق‌التحقيق + ساير + ...
	+		افزايش 20 درصد حق جذب			3700
	+		تبديل وضعيت 40000 نفر از نيروهاي حق‌التدريس			756	(نفر)40000 * (ماه) 9* (هزار ريال در ماه) 2100
	-		بازنشستگان سال 1383 به تعداد 35000 نفر			- 1250	(نفر)35000* (ماه) 12* (هزار ريال درماه) 3000
	+		سهميه استخدام جديد به تعداد 17000 نفر			120	(نفر)17000 * (ماه) 6* (هزار ريال در ماه) 1120
جمع اقلام فصل اول كه مشمول رشد (5/13%) نمي‌باشند:						8712
اعتبــار مـورد نيــاز فصـل اول در سال 1384						43664.1
فصل ششم:
	+	پاداش پايان خدمت بازنشستگان				2558	با فرض 35000 نفر بازنشسته
	+	افزايش 5/13 درصد رشد پاداش بازنشستگي				345.3	با فرض ثابت بودن تعداد بازنشستگان
		پاداش بازنشستگي				2903.3
	+	عائله‌مندي و اولاد بازنشستگان				445.3
	+	بازنشستگي سهم دولت (تأمين اجتماعي)				43.5
	+	رشد عائله‌مندي و بازنشستگي				41.5	معادل 5/8 درصد رشد نسبت به عملكرد 1383
		جمع عائله‌مندي و بازنشستگي سهم دولت				530.3
	+	ساير فصل ششم				1882.3
	اعتبار مورد نياز فصل ششم در سال 1384					5315.9
ساير فصول:
					ساير فصول	5727
	-				هزينه‌هاي يك نوبتي ديون	- 3027
	+				تنخواه سال جاري	5297
اعتبار موردنياز ساير فصول در سال 1384						7977
پيش‌بيني اعتبار مورد نياز سال 1384						56957
					اعتبار مصوب سال 1384	38092
					حق جذب سال 1384	2300
جمع اعتبارات تأمين شده در سال 1384						40392
پيش‌بيني كسري اعتبار سال 1384							16565